您現在的位置:華文縱覽 >職場

某公司採購管理制度

2020-06-02 20:27:28職場

浙江省YKKL有限公司

採購管理制度

第一章總則

第一條目的

為了規範公司的採購行為,兼顧質量和成本,在保證公司正常運營的前提下,提高物資採購質量,降低採購成本。提高對供應商的談判能力,以獲得較優價效比的採購物資,特制定本制度。

第二條意義

使得公司的採購管理確立了政策指導,提升公司採購管理的科學性,採購更加具有經濟性和時效性。

第三條適用範圍

適用於康利公司的採購管理,同時為康利與採購相關的業務管理提供參考依據。

第四條採購方針

確立以滿足企業生產經營和企業運營所需的物資為出發點,注重採購的科學管理,降低公司的採購成本,提升採購的效率,滿足公司的發展的物資需要是康利公司的採購方針。

第五條採購管理目標

掌握市場物資供求資訊,提高物資採購的計劃性,滿足企業發展與物資供應動態平衡,提高物資採購的科學性,提升企業與供應商的合作關係,降低企業的採購成本,增加企業經濟效益,是康利公司物資採購管理的目標。

第六條採購分類

從公司對物資的需求角度來考慮,採購分為兩類:

(一)臨時性採購

這種採購是根據具體的事件或者是定期的預計消耗產生的需求,一種人為決策的實際需求,一般採用臨時方式進行採購;

(二)計劃性採購

計劃性採購以合同的方式滿足企業的物資需求,供應商根據合同要求為企業供貨。主要有以下幾種情況適合企業進行計劃性採購:

1.所要採購的物資是價值低和通用的以庫儲存備水平作採購依據,與階段性生產產品無關,一般採用訂貨點,以合同方式進行採購;

2.採購的物資與生產產品有關,來源於生產計劃的相關需求,一般採用物料需求核算,以合同方式進行採購;

3.採購物資符合大批次的重複生產方式,對物資的需求是快節奏的,一般是固定供應商,透過協議進行約束,日常供貨透過訂單指令進行,直接送到生產現場,實現零庫存生產,也是以合同方式進行採購。

第二章臨時性採購

第七條請購部門的劃分

各項物資的請購部門如下:

(一)材料請購製造部

(二)備件請購製造部

(三)外協請購製造部

(四)模具請購技術部

(五)生產裝置請購製造部

(六)計量器具和檢測試驗性裝置請購品管部

某公司採購管理制度

第八條請購單的開立、遞送

(一)請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算,參酌庫存情況或者是模具和裝置需求狀況開立請購單,並註明物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管領導稽核後依請購核決許可權呈核並編號,請購單送供應部;

(二)需用日期相同且屬同一供應商供應的統購物資,請購部門應以請購單附表,一單多品方式,提出請購;

(三)緊急請購時,由請購部門於"請購單""說明欄"註明原因,並加蓋"緊急採購"章,以急件卷宗遞送;

(四)材料檢驗須待試生產方能實施者,請購部門應於"請購單"上註明"試生產檢驗"及"預定試生產期限";

(五)其他物資由物資部按月依耗用狀況,並考慮庫存情況,填制"請購單"提出請購;

(六)模具和生產裝置由技術部根據模具和裝置現狀以及公司對模具和裝置發展的需求填制"請購單"提出請購。

(七)計量器具和檢測試驗裝置有品管部會同技術部根據產品檢測/試驗測量精度要求和公司產品升級、開發的要求填制請購表,在請購表上特別註明精度要求。

第九條請購核決許可權

(一)材料請購

1.請購金額在500萬元(不含)以下,由主管副總核決;

2.請購金額在500(含)萬以上,由主管副總和總經理會籤核決。

(二)備件請購

1.請購金額在10萬元(不含)以下,由主管副總核決;

2.請購金額在10(含)萬以上,由主管副總和總經理會籤核決。

(三)裝置、模具請購

1.請購金額在30萬元(不含)以下,由主管副總核決;

2.請購金額在30(含)萬以上,由主管副總和總經理會籤核決。

第十條請購的撤銷

(一)請購的撤銷應立即由原請購部門通知供應部停止採購,同時於請購單第一、二聯加蓋紅色"撤銷"的戳記及註明撤銷原因;

(二)供應部辦妥撤銷後,依下列規定辦理:

1.供應部於原請購單加蓋"撤銷"章後,送回原請購部門;

2.原"請購單"已送物資部待辦收料時,供應部應通知撤銷,並由物資部據以將原請購單退回原請購部門;

3.原請購單未能撤銷時,供應部應通知原請購部門。

第三章計劃性採購

第十一條採購作業方式

供應部可對計劃性採購選擇下列一種最有利的方式進行採購:

(一)集中計劃採購:凡具有共同性的物資,須以集中計劃辦理採購較為有利者,可核定專案,通知各請購部門依計劃提出請購,供應部定期集中辦理採購;

(二)長期報價採購:凡經常性使用,且使用量較大宗的物資,供應部應事先選定供應商,議定長期供應價格,呈准後通知各請購部門依需要提出請購。

第十二條採購作業處理期限

供應部應依採購地區、物資特性及市場供需,分類制定物資採購作業處理期限,通知各有關部門以便參考,遇有變更時,應立即修正。

第十三條採購作業計劃

供應部根據製造部的月度生產計劃和材料需求計劃編制公司月度採購作業計劃,並根據審批許可權報主管副總或總經理稽核後執行採購作業處理。採購計劃送企管部歸檔。

第十四條採購許可權

採購類別

批准限額

採購批准許可權

材料

200(不含)萬元以下

供應部經理

200(含)-500(不含)萬元

主管副總

500(含)萬以上

主管副總和總經理會籤

備件

5(不含)萬元以下

供應部經理

5(含)-10(不含)萬元

主管副總

10(含)萬元以上

主管副總和總經理會籤

模具

10(不含)萬元以下

供應部經理

10(含)-30(不含)萬元

主管副總

30(含)萬元以上

主管副總和總經理會籤

裝置

10(不含)萬元以下

供應部經理

10(含)-30(不含)萬元

主管副總

30(含)萬元以上

主管副總和總經理會籤

某公司採購管理制度

第四章採購作業處理

第十五條詢價、比價、議價

(一)採購經辦人根據採購情況的緩急,並參考市場行情及過去採購記錄或供應商提供的資料,需精選三家以上的供應商辦理比價或經分析後議價;

(二)對於供應商的報價資料經整理後,經辦人員應深入分析後,以電話等聯絡方式向供應商議價;

(三)最低採購量超過請購量,採購經辦人員於議價後,應於詢價記錄表中註明,經供應部經理籤認後呈核;

(四)供應部接到請購部門的以電話聯絡臨時採購情況,供應部經理應立即指定經辦人員先行詢價、議價,待接到請購單後,按一般採購程式優先辦理;

(五)試生產檢驗的採購時,採購經辦人員應註明,並與供應商議定的付款條件呈核。

第十六條稽核批准

採購經辦人詢價完成後,詳細填寫詢價或議價結果,並且擬訂「訂購供應商」「交貨期限」與「報價有效期限」經主管領導稽核,並根據請購的批准許可權上報。

第十七條訂購

(一)採購經辦人員接到經批准的採購任務後,應向供應商訂購,並以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應商在送貨單上註明採購物資編號及包裝方式;

(二)若屬分批交貨者,採購經辦人員應在採購單上加蓋分批交貨章以供識別。

第十八條採購人員必須堅持「五不購」和「三比一算」的原則

(一)五不購:

1.沒有提供書面採購計劃且未經主管領導批准不購;

2.材料、模具、裝置規格不符,質量不合格,價格不合理的不購;

3.無材質證明和產品合格證的不購;

4.凡檢驗不合格的產品不購;

5.現場、倉庫能夠代用的材料不購。

(二)三比一算:

比質量、比價格、比售後服務、算成本。

第十九條進度控制及事物聯絡

(一)供應部應分詢價、訂購、交貨三個階段,以採購進度控制表控制採購作業進度;

(二)採購經辦人員未能按既定進度完成作業時,應填制進度異常反應單並註明"異常原因"及"預定完成日期",經供應部經理核實後轉送請購部門,依請購部門意見擬訂對策處理。

第二十條付款整理

(一)供應部於月末編制付款計劃,於翌日前由主管領導核章後送財務部。財務部應於結賬前,辦妥付款手續;

(二)物資須待試生產檢驗者,其訂立合同部分,依合同規定辦理付款,未訂合同部分,依供應部呈准的付款條件整理付款;

(三)短交應補足者,物資部門應依照實收數量,進行整理付款;

(四)超交應經供應部經理批准後,才能依照實收數量進行整理付款,否則僅依訂貨數付款。

第五章價格及複核

第二十一條價格複核與市場行情資料提供

(一)供應部應調查主要材料和模具、裝置的市場與行情,並建立供應商資料,作為採購及價格稽核的參考;

(二)供應部應就企業所提重要採購的專案,提供市場行情資料,作為採購管理及核決價格的參考。

某公司採購管理制度

第二十二條複核

品管部應就企業內所使用的材料質量予以複核(如材料選用、質量檢驗等)。技術部對模具及裝置進行試生產複核。

第二十三條異常處理

審查作業中,若發現異常情況,供應部門應立即填制"採購事務意見反應處理表"(或附報告資料),通知有關部門處理。

第六章附則

第二十四條本採購管理制度是公司企業管理制度的組成部分,由供應部負責解釋。

第二十五條如有其他制度與本制度相牴觸,以總經理辦公會裁定結果為準。

第二十六條本採購管理制度自公佈之日起實行。