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全資股東首創城發吸收重組首創置業,並承擔全部債務

2021-11-23 23:31:20財經

每經記者:陳夢妤 每經編輯:魏文藝

今日(11月23日)晚間,首創置業釋出關於資產注入和無償劃轉的公告稱,根據總體方案要求,首創置業全資股東北京首創城市發展集團有限公司(下稱首創城發)擬與首創集團進行內部資源整合。

本次資源整合主要包括首創集團對首創城發的資產注入和首創置業澳洲資產的無償劃轉。首創集團將其持有的首創經中、首創新城鎮和北京綠基等資產注入首創城發,首創置業將澳洲資產無償劃轉至首創集團。

首創置業公告截圖

具體看,首創經中核心業務包括產業新城、政策性住房、城市更新三大業務平臺;首創新城鎮是北京市政府與首創集團共同發起設立,以支援北京城鎮化建設為主要任務,助力北京市小城鎮開展城鎮化建設的政府引導基金;北京綠基是北京市綠化隔離地區市政基礎設施、保障房配套路網建設平臺。

透過本次資源整合,首創集團將擁有兩大核心板塊業務集團——環保集團和城市發展集團。

根據資產注入方案,首創集團擬透過換股方式,將其持有的首創經中、首創新城鎮和北京綠基的股權注入首創置業全資股東首創城發,首創城發以自身股權為對價進行支付。

截至2020年12月31日,資產注入標的總資產賬面值231.9億元,總負債賬面值136.2億元,所有者權益賬面值95.7億元。

以首創置業2020年度經審計財務資料初步估算,本次資產無償劃轉事項使得首創置業總資產減少43.7億元,佔總資產的2.07%;淨資產減少43.7億元,佔淨資產的9.23%;營業收入無變化;淨利潤增加23億元,佔淨利潤的18.08%;經營活動現金流量淨額增加02億元,佔經營活動現金流量淨額的0.3%,對公司生產經營、財務狀況及償債能力影響較小。

資產注入前後股權結構圖 來源:首創置業公告

以首創城發當前財務資料初步估算,本次資源整合事項整體使得首創城發總資產增加212.3億元,淨資產增加78.3億元。

值得注意的是,首創城發作為首創置業的吸收合併方,未來將承接首創置業的全部債務。

公告稱,本次資源整合將使首創城發獲得大體量自有用地資源,開拓北京市範圍內的基建業務,豐富北京市集體用地租賃住房業務佈局。未來,作為首創集團旗下兩大核心業務板塊之一,首創城發也將獲得首創集團更強的資源與資本支援。

今年上半年,首創置業累計實現簽約面積約174.3萬平方米,簽約金額約402.7億元,同比增長19.5%。

9月30日,首創置業正式私有化退市。

在今日稍早前的新聞釋出會上,首創集團黨委書記、董事長賀江川表示,首創城發業務是在首創傳統地產業務基礎上的升級,將更注重質量效益型發展,全面提升投資、運營和管理水平。

「首創置業以吸收合併方式實現首創置業退市,同時整合了首創新城鎮、首創經中、綠基三家子公司。吸並後,首創置業將登出不再單獨存在,實際上即變成了首創城發。」對於退市後首創置業與城發集團的關係,首創集團戰略總監、首創城發董事鄧文斌如此解釋。

每日經濟新聞